Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 10.000 RECEITUÁRIOS - NOTI FICAÇÃO DE RECEITAS DE 09.668.877 A 09.678.877, AUTORIZAÇÃO VISA 027/2013.
1.519,00
1.519,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 10.000 RECEITUÁRIOS - NOTI FICAÇÃO DE RECEITAS DE 09.668.877 A 09.678.877, AUTORIZAÇÃO VISA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 10.000 RECEITUÁRIOS - NOTI FICAÇÃO DE RECEITAS DE 09.668.877 A 09.678.877, AUTORIZAÇÃO VISA 027/2013.
1.519,00
05/07/2013
CFE EMPENHO Nº 2478
1.519,00
09/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.519,00
TOTAL
1.519,00
1.519,00
1.519,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
