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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	05/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADO CONSIDERANDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DOS VEICULOS: - ITF-7980	2.383,61	2.383,61
1.00	VALOR REFERENTE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADO CONSIDERANDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DOS VEICULOS: - ITF-7980 - ISJ-3967	85,13	85,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2013	VALOR REFERENTE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADO CONSIDERANDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DOS VEICULOS: VALOR REFERENTE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADO CONSIDERANDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DOS VEICULOS: - ITF-7980 VALOR REFERENTE MULTAS DE TRANSITO AUTORIZADO CONSIDERANDO A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DOS VEICULOS: - ITF-7980 - ISJ-3967	2.468,74
05/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2494		2.468,74
19/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.468,74
TOTAL		2.468,74	2.468,74	2.468,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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