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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2499	Data de lançamento:	08/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR TIMOTEO M. DA SILVEIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	303,09	303,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2013	DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR TIMOTEO M. DA SILVEIRA DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR TIMOTEO M. DA SILVEIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	303,09
08/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2499		303,09
22/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			303,09
TOTAL		303,09	303,09	303,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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