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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2502	Data de lançamento:	08/07/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR C/ RECUSOS DO PNAE-PNAC
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ES COLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 022/2013.	6.059,04	6.059,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2013	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ES AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ES COLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 022/2013.	6.059,04
09/08/2013	CFE EMPENHO 2502		192,30
09/08/2013	CFE EMPENHO 2502		316,20
14/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			316,20
14/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			192,30
26/08/2013	CFE EMPENHO Nº 2502		675,17
04/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			675,17
11/09/2013	CFE EMPENHO Nº 2502		643,72
11/09/2013	CFE EMPENHO Nº 2502		522,03
25/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			606,68
25/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			427,23
04/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			37,04
04/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			94,80
10/10/2013	CFE EMPENHO Nº 2502		531,00
22/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
09/12/2013	CFE EMPENHO Nº 2502		157,03
09/12/2013	CFE EMPENHO Nº 2502		667,20
09/12/2013	ANULAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR	-2.354,39
19/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			157,03
19/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			667,20
TOTAL		3.704,65	3.704,65	3.704,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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