Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2566 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CAFÉ COLONIAL. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CAFÉ COLONIAL. |
105,00 |
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| 18/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2566 |
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105,00 |
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| 01/10/2013 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
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-105,00 |
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| 01/10/2013 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
-105,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
