Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. |
365,40 |
365,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. |
365,40 |
|
|
| 18/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2573 |
|
365,40 |
|
| 29/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
365,40 |
| TOTAL |
365,40 |
365,40 |
365,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
