Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE A SER VIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE.
147,67
147,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2013
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE A SER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE A SER VIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE.
147,67
22/07/2013
CFE EMPENHO Nº 2697
147,67
02/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
147,67
TOTAL
147,67
147,67
147,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
