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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2714	Data de lançamento:	24/07/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA: - VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	1.854,18	1.854,18
1.00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA: - VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO - VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	2.972,32	2.972,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2013	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA: - VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA: - VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO - VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	4.826,50
24/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2714		4.826,50
13/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.826,50
TOTAL		4.826,50	4.826,50	4.826,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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