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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2715	Data de lançamento:	24/07/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.645,68	2.645,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2013	AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	2.645,68
24/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2715		2.645,68
13/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.645,68
TOTAL		2.645,68	2.645,68	2.645,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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