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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2726	Data de lançamento:	24/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLA A PORTO ALEGRE RS, PARA CON SULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DO PACIENTE CRISTIAN MARTINS DE CAM- POS, CFE AUTORIZAÇÃO 51/2013.	142,00	142,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2013	PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLA A PORTO ALEGRE RS, PARA CON SULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DO PACIENTE CRISTIAN MARTINS DE CAM- PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLA A PORTO ALEGRE RS, PARA CON SULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DO PACIENTE CRISTIAN MARTINS DE CAM- POS, CFE AUTORIZAÇÃO 51/2013.	142,00
24/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2726		142,00
04/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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