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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: HENRIQUE DE MOURA SOUSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AOS LEITOS PSIQUIA- TRICOS, CFE CONTRATO Nº 022/2013.	1.685,00	1.685,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AOS LEITOS PSIQUIA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AOS LEITOS PSIQUIA- TRICOS, CFE CONTRATO Nº 022/2013.	1.685,00
01/08/2013	CFE EMPENHO Nº 2775		1.685,00
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.501,43
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			183,57
TOTAL		1.685,00	1.685,00	1.685,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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