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Exercício: 2013
Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2778	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HORAS SE MANAIS, CEF CONTRATO 015/2013, REFERENTE AO PERIODO 01/05 A 31/07/2013.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HORAS SE MANAIS, CEF CONTRATO 015/2013, REFERENTE AO PERIODO 01/05 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HORAS SE MANAIS, CEF CONTRATO 015/2013, REFERENTE AO PERIODO 01/05 A 31/07/2013.	3.000,00
01/08/2013	CFE EMPENHO Nº 2778		3.000,00
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00