| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME |
| Número do empenho: | 2780 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BOR DADO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 019/2013, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/07/2013. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BOR DADO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BOR DADO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 019/2013, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31/07/2013. | 2.000,00 | ||
| 01/08/2013 | CFE EMPENHO Nº 2780 | 2.000,00 | ||
| 06/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
