Nome do Credor: ANA TERRA LIVRARIA, EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2800
Data de lançamento:
01/08/2013
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA E SUPERVISORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SMECD.
182,20
182,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2013
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA E SUPERVISORAS DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA E SUPERVISORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SMECD.
182,20
01/08/2013
CFE EMPENHO Nº 2800
182,20
09/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
182,20
TOTAL
182,20
182,20
182,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
