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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OLIVEIRA E GUTERREZ LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2810	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVO AO MES JULHO/2012, CFE TERMO ADITIVO 018/2013 AO CONTRATO 026/2012.	19.477,91	19.477,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVO AO MES JULHO/2012, CFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVO AO MES JULHO/2012, CFE TERMO ADITIVO 018/2013 AO CONTRATO 026/2012.	19.477,91
01/08/2013	CFE EMPENHO Nº 2810		19.477,91
07/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			19.477,91
TOTAL		19.477,91	19.477,91	19.477,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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