Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA PECAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA ILA-7648 E GOL ISJ-3967. |
6.232,00 |
6.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA ILA-7648 E GOL ISJ-3967. |
6.232,00 |
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| 01/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2851 |
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6.232,00 |
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| 08/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.232,00 |
| TOTAL |
6.232,00 |
6.232,00 |
6.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
