Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM ARI JOSE PEGORARO
111,50
111,50
1.00
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM ARI JOSE PEGORARO JOSE ANTÔNIO OLEIRA
89,50
89,50
1.00
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM ARI JOSE PEGORARO JOSE ANTÔNIO OLEIRA JUAREZ PACHECO
131,00
131,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2013
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM ARI JOSE PEGORARO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM ARI JOSE PEGORARO JOSE ANTÔNIO OLEIRA DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM ARI JOSE PEGORARO JOSE ANTÔNIO OLEIRA JUAREZ PACHECO
332,00
28/01/2013
CF.EMPENHO 287
332,00
04/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
332,00
TOTAL
332,00
332,00
332,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
