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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SIQUEIRA HOTÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2875	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA SANDRA CRISTINA PRE- DIGER, EM SANTA MARIA-RS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC.	178,00	178,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA SANDRA CRISTINA PRE- DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA SANDRA CRISTINA PRE- DIGER, EM SANTA MARIA-RS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC.	178,00
01/08/2013	CFE EMPENHO Nº 2875		178,00
09/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			178,00
TOTAL		178,00	178,00	178,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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