Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
288 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/ |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPASSE CONVÊNIO CDL-AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.456/12, P/ AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2013 |
REPASSE CONVÊNIO CDL-AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.456/12, P/ REPASSE CONVÊNIO CDL-AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.456/12, P/ AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO |
5.000,00 |
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| 28/01/2013 |
CF.EMPENHO 288 |
|
5.000,00 |
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| 04/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
