Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE.
5.000,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2013
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EM VIAGENS ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE.
5.000,00
02/08/2013
CFE EMPENHO Nº 2881
1.274,74
02/08/2013
CFE EMPENHO Nº 2881
5.000,00
02/08/2013
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO.
-5.000,00
12/08/2013
CFE EMPENHO 2881
540,00
13/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.274,74
22/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
540,00
03/09/2013
CFE EMPENHO Nº 2881
1.147,00
11/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.147,00
12/09/2013
CFE EMPENHO Nº 2881
1.925,00
27/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.925,00
04/10/2013
CFE EMPENHO Nº 2881
113,26
18/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
113,26
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
