Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TIMOTEO MARCIANO DA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2897 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2013 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
5.000,00 |
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| 02/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2897 |
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2.238,68 |
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| 12/08/2013 |
CFE EMPENHO 2897 |
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971,32 |
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| 13/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.238,68 |
| 22/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
971,32 |
| 03/09/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2897 |
|
1.488,46 |
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| 11/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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1.488,46 |
| 12/09/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2897 |
|
301,54 |
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| 27/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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301,54 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
