Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INVESTPREV SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE SEGURO ANUAL DO ONIBUS IJR 46 - TRANSPORTE ESCO- LAR. |
1.464,97 |
1.464,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2013 |
VALOR REFERENTE SEGURO ANUAL DO ONIBUS IJR 46 - TRANSPORTE ESCO- VALOR REFERENTE SEGURO ANUAL DO ONIBUS IJR 46 - TRANSPORTE ESCO- LAR. |
1.464,97 |
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| 02/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2918 |
|
1.464,97 |
|
| 13/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.464,97 |
| TOTAL |
1.464,97 |
1.464,97 |
1.464,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
