Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2934 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
IGD/PBF - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE À ALTO ALEGRE-RS. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2013 |
TRANSPORTE DO GRUPO DA 3º IDADE À ALTO ALEGRE-RS. |
430,00 |
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| 06/08/2013 |
CFE EMPENHO 2934 |
|
430,00 |
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| 15/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
