Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2953 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGTO PASSAGEM À POA-RS PARA JOSE R.R.LIBRELOTTO E RAQUEL CRIS- TINA S.MARQUES. |
75,40 |
150,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
PAGTO PASSAGEM À POA-RS PARA JOSE R.R.LIBRELOTTO E RAQUEL CRIS- PAGTO PASSAGEM À POA-RS PARA JOSE R.R.LIBRELOTTO E RAQUEL CRIS- TINA S.MARQUES. |
150,80 |
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| 09/08/2013 |
CFE EMPENHO 2953 |
|
150,80 |
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| 16/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
75,40 |
| 16/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
75,40 |
| TOTAL |
150,80 |
150,80 |
150,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
