Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2962 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIÁRIAS EM HOTEL PARA O SRS. ADAIR TOLEDO, TALES FERRI E TIMOTEO SILVEIRA. |
222,45 |
222,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
DIÁRIAS EM HOTEL PARA O SRS. ADAIR TOLEDO, TALES FERRI E TIMOTEO DIÁRIAS EM HOTEL PARA O SRS. ADAIR TOLEDO, TALES FERRI E TIMOTEO SILVEIRA. |
222,45 |
|
|
| 09/08/2013 |
CFE EMPENHO 2962 |
|
222,45 |
|
| 20/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
222,45 |
| TOTAL |
222,45 |
222,45 |
222,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
