Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2971 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS C/ REC INCENTIVO AOS HOSPITAIS - Rec. Estadual |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTAS E MASSA CORRIDA PARA REFORMA DO HOSPITAL, CFE CARTA CON VITE 024/2013. |
7.705,25 |
7.705,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
TINTAS E MASSA CORRIDA PARA REFORMA DO HOSPITAL, CFE CARTA CON TINTAS E MASSA CORRIDA PARA REFORMA DO HOSPITAL, CFE CARTA CON VITE 024/2013. |
7.705,25 |
|
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| 26/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2971 |
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7.705,25 |
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| 05/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.705,25 |
| TOTAL |
7.705,25 |
7.705,25 |
7.705,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
