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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIANE DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2972	Data de lançamento:	09/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS C/ REC INCENTIVO AOS HOSPITAIS - Rec. Estadual
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LAVAGEM DO TELHADO, RECU PERAÇÃO DAS PAREDES COM MASSA CORRIDA E PINTURA GERAL DO PRÉ- DIO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 036/2013 E CARTA CONVITE Nº 023/2013.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LAVAGEM DO TELHADO, RECU PERAÇÃO DAS PAREDES COM MASSA CORRIDA E PINTURA GERAL DO PRÉ- DIO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 036/2013 E CARTA CONVITE Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LAVAGEM DO TELHADO, RECU PERAÇÃO DAS PAREDES COM MASSA CORRIDA E PINTURA GERAL DO PRÉ- DIO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO 036/2013 E CARTA CONVITE Nº 023/2013.	15.000,00
12/08/2013	CFE EMPENHO 2972		1.500,00
22/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.500,00
02/09/2013	CFE EMPENHO Nº 2972		2.616,00
06/09/2013	CFE EMPENHO Nº 2972		4.000,00
06/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.616,00
23/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.000,00
04/10/2013	CFE EMPENHO Nº 2972		1.884,00
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.884,00
25/11/2013	CFE EMPENHO Nº 2972		1.000,00
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.000,00
03/01/2014	CFE EMPENHO Nº 297213		2.000,00
16/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			2.000,00
23/01/2014	CFE EMPENHO 2972/2013.		1.000,00
31/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.000,00
31/03/2014	CFE EMPENHO Nº 297213		1.000,00
03/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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