Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Professores |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TANIA SCAPIN COLVERO. |
833,08 |
833,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
VALOR REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TANIA SCAPIN COLVERO. |
833,08 |
|
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| 12/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2989 |
|
833,08 |
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| 29/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
35,63 |
| 29/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
797,45 |
| TOTAL |
833,08 |
833,08 |
833,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
