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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CVS HOTEL E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2999	Data de lançamento:	14/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SR HELIO MARI - SECRETARIO DA FA- ZENDA, EM PORTO ALEGRE RS, A SERVIÇO DESTA EM PORTO ALEGRE-RS.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2013	DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SR HELIO MARI - SECRETARIO DA FA- DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SR HELIO MARI - SECRETARIO DA FA- ZENDA, EM PORTO ALEGRE RS, A SERVIÇO DESTA EM PORTO ALEGRE-RS.	200,00
14/08/2013	CFE EMPENHO Nº 2999		200,00
26/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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