Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS COMUNS AO MUNICÍPIO - PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuicao para o pis/pasep |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DÉBITO DE PASEP, RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE FPM. ITR E ROYALTIES |
3.385,94 |
3.385,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
DÉBITO DE PASEP, RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE FPM. ITR E ROYALTIES |
3.385,94 |
|
|
| 02/01/2013 |
CFE EMPENHO 30 |
|
3.385,94 |
|
| 10/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.263,68 |
| 10/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
78,86 |
| 10/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.043,40 |
| TOTAL |
3.385,94 |
3.385,94 |
3.385,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
