Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FA- ZENDA COLORADOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ. VIAGEM DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2013 NUM TOTAL APROXIMADO DE 100 DIAS, CFE CONTRATO Nº 027/2013.
5.120,00
5.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FA- ZENDA COLORADOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ. VIAGEM DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DE FA- ZENDA COLORADOS, PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ. VIAGEM DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2013 NUM TOTAL APROXIMADO DE 100 DIAS, CFE CONTRATO Nº 027/2013.
5.120,00
05/09/2013
CFE EMPENHO Nº 3034
1.260,00
02/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.260,00
01/11/2013
CFE EMPENHO Nº 3034
1.160,00
01/11/2013
CFE EMPENHO Nº 3034
1.160,00
19/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.320,00
05/12/2013
CFE EMPENHO Nº 3034
1.160,00
05/12/2013
ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO
-380,00
16/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.160,00
TOTAL
4.740,00
4.740,00
4.740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
