Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1.524,80 |
1.524,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2013 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1.524,80 |
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| 15/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3041 |
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1.524,80 |
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| 15/08/2013 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE |
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-1.524,80 |
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| 15/08/2013 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-1.524,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
