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Exercício: 2013
Nome do Credor: ROYAL HOTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3102	Data de lançamento:	21/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS PARA O MOTO RISTA TIMOTEO M. DA SILVEIRA E PREFEITO ADAIR TOLEDO, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EM PORTO ALEGRE RS.	126,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2013	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS PARA O MOTO RISTA TIMOTEO M. DA SILVEIRA E PREFEITO ADAIR TOLEDO, EM VIAGEM DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PORTO ALEGRE-RS PARA O MOTO RISTA TIMOTEO M. DA SILVEIRA E PREFEITO ADAIR TOLEDO, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EM PORTO ALEGRE RS.	126,00
21/08/2013	CFE EMPENHO Nº 3102		126,00
30/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00