Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CREA - RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3104 |
Data de lançamento: |
21/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECOLHIMENTO DE ARTS REFERENTE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTE ÇÃO CONTRA INCENDIO. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2013 |
RECOLHIMENTO DE ARTS REFERENTE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTE RECOLHIMENTO DE ARTS REFERENTE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTE ÇÃO CONTRA INCENDIO. |
180,00 |
|
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| 21/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3104 |
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180,00 |
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| 02/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
