| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILMAR ANTONIO NICOLODI |
| Número do empenho: | 314 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 003/2013 CF. PROCESSO LICITA- TÓRIO NA MODALIDADE CONVITE 002/2013 PARA SERVIÇO DE FORNECI- MENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS 87,34,02,07,86,029,43 E 44. | 12.886,67 | 38.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 003/2013 CF. PROCESSO LICITA- TÓRIO NA MODALIDADE CONVITE 002/2013 PARA SERVIÇO DE FORNECI- MENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 003/2013 CF. PROCESSO LICITA- TÓRIO NA MODALIDADE CONVITE 002/2013 PARA SERVIÇO DE FORNECI- MENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS 87,34,02,07,86,029,43 E 44. | 38.660,00 | ||
| 28/01/2013 | cf.empenho 314 | 3.090,00 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.090,00 | ||
| 18/02/2013 | -13.000,00 | |||
| 21/03/2013 | CF.EMPENHO 314 | 4.000,00 | ||
| 25/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -4.000,00 | ||
| 06/05/2013 | Parte empenho paga com Salário Educação. | -13.879,90 | ||
| 10/05/2013 | CFE EMPENHO Nº 314 | 8.690,10 | ||
| 18/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 942,66 | ||
| 30/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.747,44 | ||
| TOTAL | 11.780,10 | 11.780,10 | 11.780,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
