| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MONALISE FACCO SOARES |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31.08.2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HORAS SE MANAIS, PARA TRABALHO JUNTO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRES SÃO, ANSIEDADE E DEPENDENCIA QUÍMICA, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31.08.2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HORAS SE MANAIS, PARA TRABALHO JUNTO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERIODO 01 A 31.08.2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HORAS SE MANAIS, PARA TRABALHO JUNTO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRES SÃO, ANSIEDADE E DEPENDENCIA QUÍMICA, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS. | 3.000,00 | ||
| 02/09/2013 | CFE EMPENHO Nº 3193 | 3.000,00 | ||
| 06/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
