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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3197 Data de lançamento: 02/09/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA 83 - SAUDE. 202,60 202,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA 83 - SAUDE. 202,60
02/09/2013 CFE EMPENHO Nº 3197 202,60
23/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 202,60
TOTAL 202,60 202,60 202,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.