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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3218	Data de lançamento:	02/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PNATE - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE 19 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, REFE- RENTE AO MES AGOSTO/2013.	5.422,14	5.422,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE 19 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, REFE- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE 19 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, REFE- RENTE AO MES AGOSTO/2013.	5.422,14
02/09/2013	CFE EMPENHO Nº 3218		5.422,14
05/09/2013	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO.		-2.580,21
05/09/2013	ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO.	-2.580,21
12/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.841,93
TOTAL		2.841,93	2.841,93	2.841,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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