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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO - FORTALEZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3299	Data de lançamento:	05/09/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS MODELO EL-3 PARA A CARREGADEIRA, CFE CAR- TA CONVITE Nº 025/2013.	8.180,00	8.180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2013	AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS MODELO EL-3 PARA A CARREGADEIRA, CFE CAR- AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS MODELO EL-3 PARA A CARREGADEIRA, CFE CAR- TA CONVITE Nº 025/2013.	8.180,00
06/09/2013	CFE EMPENHO Nº 3299		8.180,00
21/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			8.180,00
TOTAL		8.180,00	8.180,00	8.180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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