Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VANDERLEI NOGUEIRA FEIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
330 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIçOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
SERVIçOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SERVIçOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2013 |
SERVIçOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA SERVIçOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA SERVIçOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA |
195,00 |
|
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| 28/01/2013 |
CF.EMPENHO 330 |
|
195,00 |
|
| 07/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
