Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA MARLISE ELICKER PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE-RS.
157,20
157,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2013
DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA MARLISE ELICKER PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA MARLISE ELICKER PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE-RS.
157,20
19/09/2013
CFE EMPENHO Nº 3392
157,20
27/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
157,20
TOTAL
157,20
157,20
157,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
