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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSQUINZE - ARTEFATO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3511	Data de lançamento:	01/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 20 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 017/2013 AO CONTRATO 011/2013, RELATI VO AO MES SETEMBRO/2013.	5.947,20	5.947,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 20 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 017/2013 AO CONTRATO 011/2013, RELATI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 20 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 017/2013 AO CONTRATO 011/2013, RELATI VO AO MES SETEMBRO/2013.	5.947,20
01/10/2013	CFE EMPENHO Nº 3511		5.947,20
04/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.947,20
TOTAL		5.947,20	5.947,20	5.947,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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