Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
352 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR P/ SERVIDORES EM FUNÇÕES EXTERNAS |
187,30 |
187,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2013 |
PROTETOR SOLAR P/ SERVIDORES EM FUNÇÕES EXTERNAS |
187,30 |
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| 28/01/2013 |
CF.EMPENHO 352 |
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187,30 |
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| 15/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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187,30 |
| TOTAL |
187,30 |
187,30 |
187,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
