Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATREIAIS DE EXPEDIENTE CF. CONVITE 05/13 |
1.786,35 |
1.786,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATREIAIS DE EXPEDIENTE CF. CONVITE 05/13 |
1.786,35 |
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| 28/01/2013 |
ESTORNO POR EXCLUSÃO DE ITEM NA LICITAÇÃO, POR POSSUIR NO ESTOQUE |
-1.125,00 |
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| 18/02/2013 |
cf.empenho 355 |
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661,35 |
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| 08/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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661,35 |
| TOTAL |
661,35 |
661,35 |
661,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
