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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3552	Data de lançamento:	01/10/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL DA PROFESSORA SANDRA PREDIGER QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO DO PNAIC EM SANTA MARIA-RS.	205,80	205,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2013	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL DA PROFESSORA SANDRA PREDIGER DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL DA PROFESSORA SANDRA PREDIGER QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO DO PNAIC EM SANTA MARIA-RS.	205,80
01/10/2013	CFE EMPENHO Nº 3552		205,80
07/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			205,80
TOTAL		205,80	205,80	205,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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