Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD.
4.375,00
4.375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2013
AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SMECD.
4.375,00
02/10/2013
CFE EMPENHO Nº 3603
4.375,00
15/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
4.375,00
TOTAL
4.375,00
4.375,00
4.375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
