Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Amortização de Parcelamento INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - Amortizacao da divida contratada com governos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZAÇÃO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, PAR CELA 42/48ª. |
680,84 |
680,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2013 |
AMORTIZAÇÃO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, PAR AMORTIZAÇÃO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, PAR CELA 42/48ª. |
680,84 |
|
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| 02/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3619 |
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680,84 |
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| 10/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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680,84 |
| TOTAL |
680,84 |
680,84 |
680,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
