Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3625 |
Data de lançamento: |
02/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO DIA DA CRIANÇA - ESCOLA ESPECIAL. |
57,41 |
57,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2013 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO DIA DA CRIANÇA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO DIA DA CRIANÇA - ESCOLA ESPECIAL. |
57,41 |
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| 02/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3625 |
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57,41 |
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| 15/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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57,41 |
| TOTAL |
57,41 |
57,41 |
57,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
