Nome do Credor: MONTECIELO IND E COM ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3629
Data de lançamento:
02/10/2013
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES APOSENTA DOS - DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO.
204,00
204,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES APOSENTA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES APOSENTA DOS - DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO.
204,00
02/10/2013
CFE EMPENHO Nº 3629
204,00
16/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
204,00
TOTAL
204,00
204,00
204,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
