Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS VALOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3680 |
Data de lançamento: |
04/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
FAPES - RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS APOSENTADORIAS E PENSÕES DO FAPES |
| Conta de Despesa: |
3390.03.99.00.00.00 - Outras pensoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE JUREMA DE FREITAS SPIER. |
788,88 |
788,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2013 |
VALOR REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE JUREMA DE FREITAS SPIER. |
788,88 |
|
|
| 04/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3680 |
|
788,88 |
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| 24/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
64,02 |
| 23/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
724,86 |
| TOTAL |
788,88 |
788,88 |
788,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
